绩效自评报告意见(汇总18篇)
报告范文是对某个事件、情况或主题做出详细阐述的一种书面材料。以下是小编为大家搜集的一些优秀报告范文,希望能给大家提供一些参考和借鉴的思路。大家一起来看看吧!
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绩效自评报告
1、单位职责职能。
秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨,运用中医和中西医结合的知识及现代科学技术开展内、妇、儿、外、骨伤、肛肠、心脑血管、糖尿病、针灸按摩、口腔、眼科、中医美容及社区医疗服务。
2、机构设置及人员情况。
我院属于差额拨款事业单位,核定编制数139名,在职在编人员133人,合同人员167人、临时人员29人。
3.年度工作计划及重点工作任务情况。
(1)进一步推进“清廉医院”建设,巩固行风专项整治成效。
(2)持续推进全国文明城市创建、爱国卫生“7+3”专项行动。
(3)积极应对中医医院等级评审的改革,提升服务能力,强化日常指标数据上报和管理,做好现场迎检准备,顺利通过二级中医医院等级医院复审。
(4)推动贯彻落实州、市《促进中医药传承创新发展的实施方案》,不断发挥突出中医药特色优势,做好专科建设,按照上级部门的统筹规划,积极申报1-2个省级重点专科(老年病、治未病),1-2个州级重点专科(内二科、妇科),申报至少一个州级中医质控中心,以专科建设为抓手推动医院高质量发展。
(5)逐渐解决人才问题,加强人才梯队建设,加大“内培外引”力度,争取引入1-2名学科带头人解决高层次人才紧缺突出问题。围绕学术经验继承、传承团队建设,狠抓名老中医专家传承工作室建设,培养延续好中医药人才团队。
(6)全面启动drg付费(病历)系统运行,完善医院互联网+建设。以电子病历4级-5级为目标,对医院医疗信息系统进行重造,建设范围包括了医院his、lis、pacs、电子病历、辅助决策、合理用药、院内手麻系统、临床路径以及支撑硬件等。优化便民服务及门诊流程,基于国医在线平台,完善以挂、缴、查为主要功能,以自助机,公众号为载体,打造为病人就诊提供便利为主要目的互联网医院。
(7)针对业务用房严重不足,部分医疗服务功能无法实现,制约医院发展并影响质量安全等问题,亟待加大基础建设力度,积极争取医院扩建建设项目落地,申请、争取政府支持医院后面云龙社区土地,完成扩建。
(8)中医药文化传播。高位推动,拓宽宣传渠道,提升医院“五名工程”品牌影响力,多方式、多举措、多渠道做好中医药的文化宣传。
(9)持续做好疫情防控及疫苗接种工作。根据上级的指导和安排,在现有有限的条件下,努力做好疫情防控和疫苗接种工作。
(10)加强经济管理。稳中求进,规范财务管理,做好财务预算、决算,内控管理,保障医院运营平稳、提质增效的良性发展。
(二)当年履职总体目标、工作任务。
1、在上级党委的领导下,认真贯彻落实新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线,全面加强党对公立医院的领导,加强公立医院党的建设,充分发挥各党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,确保了医院党建工作的顺利开展。
2、深化公立医院改革,坚持医院公益性。
3、加强中医药建设,促进中医事业的发展。
4、加强质量与安全管理,提高中医服务实力和竞争力。
5、提高行政后勤保障的精细化管理,加强服务意识和办事效率。
6、加强医院信息化管理。
7、规范防艾工作,强化监督与管控。
8、健全机制,认真落实健康扶贫工作。
9、积极开展惠民便民活动,提高医院的公益保障能力。
10、发挥中医药优势,使医院公益性质更加明显。
(三)当年整体支出绩效目标。
1、深入推动党建、业务双融合双促进,做到“规定动作不走样”、“自选动作有创新”“党建工作得实效”,全院呈现出团结协作、快速发展的良好态势,各项工作均创同时期历史最高水平。
2、进一步建立健全各项规章制度,使医疗管理水平得到提升。
3、执行院科两级质量管理责任制,严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规。
4、提高中医护理水平,发挥中医护理特以和优势。
5、进一步强化医务人员控感知识,提高医务人员的控感行为,使我院的控感工作更规范化。
6、加强药事管理,提升质量保障。、
7、加绅重点学科建设,提高服务能力。
8、全面落实医改要求,推进医院科学发展。
9、加大人才培养,重视人才梯队建设。
10、扎实推进医保工作。
11、扎实推进公共医疗服务,提高医院的公益保障能力。
12、中医药防治艾滋病工作稳步推进。
13、加强完善健康扶贫工作和家庭医生签约服务工作。
14、提升医院文化建设。
(四)预算绩效管理开展情况。
1、绩效目标方面:预算单位均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,按照专项转移支付相关管理办法要求,开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。
2、绩效跟踪方面:重点推进以预算单位为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。
(五)当年部门预算批复及整体支出安排情况。
1、预算批复情况。
根据《开远市财政局关于下达20xx年财政经费支出预算的通知》(开财预字〔20xx〕1号)开远市中医医院20xx年度部门预算支出批复情况如下(金额单位:万元):
20xx年部门财务总收入1,326.26万元,其中:一般公共预算1,326.26万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
20xx年部门预算总支出1,326.26万元。财政拨款安排支出1,326.26万元,其中:基本支出1,326.26万元,与上年对比减少180.42万元,主要原因分析上年预算总收入包含退休人员经费及绩效考核资金;项目支出0万元。
2、整体收支情况。
(1)整体收入情况。
20xx年医院总收入17,698.14万元,其中:一般公共预算财政拨款本年总收入2,389.41万元,事业总收入9,251.47万元,其他总收入6,057.26万元。
(2)整体支出情况。
20xx年医院总支出16,166.09万元,其中:基本支出14,915.15万元,项目支出1,250.94万元,基本支出中,人员经费支出3,887.97万元,公用经费11,027.18万元。
3、预算执行情况。
根据本单位工作实际,年初预算批复仅为本单位人员经费预算,本年实际收入数,除包含年初人员经费外,还包含财政项目补助收入及单位事业收入,本单位严格按照相关项目资金收支要求,围绕业务开展情况实现收支,定期公布经费收支情况,确保资金及时支付,提高资金的使用率,保证了相关工作开展及时、高效。
(一)绩效目标完成情况。
20xx年初的绩效目标细化、量化为63个绩效指标,截止20xx年12月31日,实际完成绩效指标59个,未全部完成绩效指标4个。
(二)绩效目标未完成原因分析。
由于年初绩效指标设置较高,疾病诊断分组(drgs)入组数、cmi值、绩效考核方案执行率、危重病人抢救成功率等4个绩效指标对应工作任务未全部完成。
持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施,发挥中医诊疗特色,立足重点专科,扎实推进内涵建设,持续提升核心竞争力,积极开展医联体建设,加快医改向纵深推进,以二级甲等中医医院复审为契机,进一步提升服务质量,做好医疗、教学、科研、预防和康复任务。经过自评,最终得分97.6分,自评等级为优。
(一)投入情况分析。
投入总分15分,得分15分,具体情况分析如下:
目标设定情况:部门制定了年度预算整体绩效目标,制定依据是否充分,与部门履职、年度工作任务相符,整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标,目标明确、细化、量化。
预算配置情况:部门本年度预算编制完整,与履职目标相匹配,编制依据充分。重点支出保障率达100%。
(二)过程情况分析。
过程总分20分,得分19分,扣分原因:本年预算执行率为87.06%,未达到95%。具体情况分析如下:
预算执行情况:20xx年度结转结余变动率为-23.45%,“三公”经费变动率为0%,“三公”经费控制率为0%,政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规,符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。
预算绩效管理:具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等,具有项目支出管理办法或制度、规定,建立部门支出内控制度或相应措施,管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组,开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。
资产管理:已具有资产管理制度,相关资产管理制度合法、合规、完整,相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规、帐实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。20xx年度固定资产使用率为100%。
(三)产出情况分析。
产出总分35分,得分32.1分,具体情况分析如下:
20xx年重点工作办结率达100%。20xx年设定绩效指标70条,截止20xx年12月31日,实际完成绩效指标68条,实际完成率和完成及时率为97%,质量达标率为100%。
(四)效果情况分析。
效果总分30分,得分30分,具体情况分析如下:
社会效益:提升医院管理服务水平,树立良好的医院形象。发挥中医药优势,使医院公益性质更加明显。
生态效益:医疗废物回收率100%。
行政效能:部门履职过程中未发生廉政问题。
社会公众或服务对象满意度:患者和医护人员对部门履职效果的满意程度较高。
(一)主要问题及原因分析。
1、固定资产管理有待进一步规范。
报废的固定资产有待及时核销,进一步规范固定资产的监管制度,及时核销报废资产。
2、单位预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高。
(二)改进的方向和具体措施。
1、报废的固定资产及时报市财政局审批并按规定核销。逐步规范全面预算。
2、预算编制明细化、合理化。
1、20xx年在市财政局的正确领导下,我单位坚持稳中求进,积极作为,在各方面工作中严格要求。在今后的工作中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,控制“三公”经费,提高资金使用效率。
2、中医医院要谋求生存与发展,就要把握住政府对中医药大力支持的机遇,把中医绩效考核作为推动中医院健康持续发展的动力源。从我院的当前实际情况出发,从六个方面提出经营构想。
3、提高中医服务实力和竞争力,建立在我市中医药服务中的“龙头”地位。首先,必须加强培育和充分发挥中医药特色优势,坚持中医院姓“中”的办院方向,承担起全区中医药技术服务的传、帮、带任务,以“简、便、验、廉”的中医药服务优势,赢得更广泛的病人群。其次,中医院提高综合服务实力,又必须实现较高水平的中西医有机结合,通过引进设备,加强人才培养,吸收现代医学的发展成果,实现传统中医与现代医学的有机结合,这既符合中医院的服务功能,满足群众不同层次的就医需求,又给专科提供广阔的发展空间,提高医疗安全水平,提高中医院的市场竞争力,实现社会效益、经济效益、医院发展三者兼得。
无。
绩效自评报告
为进一步推进市直各部门全面实施预算绩效管理工作,提高财政资金使用效益,按照《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于印发〈钦州市预算绩效管理实施办法〉的通知》(钦办发〔20xx〕6号)、《钦州市财政局关于开展市本级20xx年度预算绩效自评工作的通知》(钦市财绩〔20xx〕1号)有关要求,市本级扎实推进财政绩效管理工作,现将市本级20xx年度部门预算绩效自评结果及抽查复核情况通报如下:
(一)20xx年度部门预算绩效自评情况。
市直各部门根据《钦州市财政局关于开展市本级20xx年度预算绩效自评工作的通知》(钦市财绩〔20xx〕1号)要求及时开展20xx年度绩效自评工作,自评范围覆盖所有一级预算单位部门整体支出及所有200万元及以上的市本级项目支出,一级预算单位无200万元及以上项目的,至少选择1个以上本单位重点或重大项目支出开展绩效自评。自评结束后,市财政局共收到来自82个部门的271份绩效自评报告,其中部门整体支出绩效自评82份,项目支出绩效自评189份。部门整体支出绩效自评结论“一等等级”67个,“二等等级”15个。项目支出绩效自评结论“一等等级”145个,“二等等级”38个,“三等等级”6个。
市财政局对20xx年度预算绩效自评结果进行抽查复核,发现有市商务局、市水果产业发展中心等2个部门未报送部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,19个部门逾期报送绩效自评,2个部门未报送项目支出绩效自评,62个部门整体支出绩效自评评分表未进行细化,40个项目支出绩效自评评分表未进行细化。
(一)部门责任主体绩效意识不强。在绩效评价工作中发现,部分部门绩效理念和意识较为淡薄,将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门和财务科室的业务,部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程,出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。
(二)项目绩效目标编制不规范。部分单位编制绩效目标较为简单、笼统,未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化,定量指标较少,在指导项目实施方面的可操作性不强,导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。
(三)绩效自评质量有待进一步提高。部分部门存在对绩效评价工作重视不足、自评应付了事的现象,一是部分单位未按时报送绩效自评材料,个别部门经财政部门督促后仍未开展绩效自评工作;二是部分单位工作不够认真,绩效指标没有细化,只是笼统的打分,存在打分不合理、随意的情况。
(四)项目预算执行率较低。个别项目由于预算编制不准确、项目推进进度偏慢等原因,当年项目实际支出低于预算申报金额。
(一)强化主体责任意识,建立健全绩效管理机制。总体上看,部门预算绩效管理水平有所提升,绩效自评质量逐年提高,但与全面预算绩效管理要求还存有差距。预算绩效管理的责任主体是各部门,各主管部门要高度重视预算绩效管理工作,深刻领会全面实施预算绩效的精神,进一步健全预算绩效全过程管理机制,结合业务特点,优化预算管理流程,完善内控制度,明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工,加强部门财务与业务工作衔接,推动预算绩效管理工作常态化和规范化。
(二)强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提,是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际,分解细化工作要求,科学设置绩效目标和相关指标,规范绩效目标编制,加强绩效目标审核,提升绩效目标编制质量。
(三)强化绩效评价工作,规范绩效自评。各部门开展绩效自评时要明确绩效评价工作职责,对被评价项目及其绩效预期目标实现程度进行深入调查分析,在此基础上根据年初设置的绩效目标确定具体评价指标,确保绩效评价报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻和客观公正。同时,主管部门应加强绩效自评的复评工作,对绩效报告有关情况进行核实,确保评价数据的真实性、完整性和准确性。
(四)强化绩效评价结果应用,推进预算绩效管理。各部门应高度重视,切实加强绩效管理,对绩效差的项目,应当分析原因、查找问题、明确措施和责任。未开展绩效自评的部门,请于7月1日前将自评报告报送市财政预算绩效考评中心邮箱[email protected](联系人:花玮蔚2895099;杨子腾2896722)。同时,市财政局将对本次自评抽查结果整改情况进行跟踪,并将20xx年度部门预算绩效自评结果、报送情况按要求纳入机关绩效考评,并作为20xx年预算编制的重要参考依据。
绩效自评报告
为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔20xx〕10号)精神,按照《中共周口市委周口市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(周发〔20xx〕6号)、《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(太发〔20xx〕11号)等文件要求,县财政局研究制定了《20xx年度绩效自评结果抽查复核工作方案》(太财字〔20xx〕30号)》(以下简称“工作方案”),完善了“财政部门+业务部门+第三方评价机构”自评抽查复核联动工作机制,对20个项目和2个部门整体支出进行自评抽查复核,目前已全部完成,现将抽查复核结果公示如下:
(一)复核范围:20xx年度绩效自评中抽取的20个项目支出和2个部门整体支出。
(二)复核内容:为绩效目标编制、预算执行、绩效指标设置、运行成本控制、目标完成、可持续发展能力以及满意度情况等方面,同时考量单位自评工作的及时性、规范性和自评报告工作质量。
此次共抽查复核20个项目支出和2个部门整体支出,涉及预算资金10215.46万元。抽查复核依据上报资料和实地核查进行综合评价。经评价,项目支出自评价复核评级为“优”的19个,为“良”的1个;2个部门整体支出自评价复核评级均为“优”。项目支出自评工作质量为“优”的19个,为“中”的1个;2个部门整体支出自评工作质量均为“优”。总体来说,绩效自评工作质量较好。
从抽查复核结果可以看出,抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评,但是上报的自评报告反映成绩较多,项目存在问题分析较少。主要问题如下:
(一)预算执行率低。
20个项目中,有2个项目预算未执行完毕,2个部门中,有1个部门预算未执行完毕。其主要原因是年初预算不够精准、科学,申请资金超出实际需求,致使资金无法完全支出,造成资金闲置沉淀,资金效益低下。
一是预算单位对绩效自评相关政策和工作要求的意识不够,绩效自评工作缺乏组织,工作草草了事,对项目的完成情况、指标的完成情况缺乏深入的分析。
二是被抽查部门(单位)业务科室工作人员对绩效管理工作不重视,绩效自评工作参与较少,目前自评工作主要由财务人员完成,但财务人员对项目实际完成情况不够了解,评价打分容易出现偏差。
三是部分单位对评价打分依据未进行取证留档。出现自评指标打分欠缺相关证据,例如部分项目对服务对象满意度进行调查缺乏登记记录,致使无法准确、全面、客观地反映绩效评价情况。
(三)自评报告提到的问题及原因分析流于形式。
通过抽查发现,预算单位提交的自评价报告过于模板化,报告内容主要针对项目立项背景和实施内容进行描述,对绩效目标和指标的分析不够详细。自评报告中遇到的扣分点,未进行归纳分析挖掘存在的原因,提出的问题不够深入,也没有提出进一步改进措施。
(一)提高预算测算准确性。
建议预算单位充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划,科学合理的编报下年预算。在项目执行过程中,做好预算执行监控工作,如发现资金闲置的情况,及时调减相应资金,上交财政统筹安排,提高资金使用效益。
(二)提高绩效管理意识,完善自评工作质量。
建议预算单位重视自评工作,加强绩效意识,按照政策要求自行成立自评工作组,明确责任分工,项目自评价时,必须要求项目负责人参与,在项目前期准备阶段和实施过程中,注意项目绩效设置和完成情况的相关佐证材料收集工作,注意归纳整理项目实施的数据统计、项目文件等材料,以便佐证相关绩效目标的设置及实现程度。
(三)提升预算管理知识。
建议预算单位进一步加强对预算绩效管理相关政策文件的学习和运用,转变自身思想观念,切实做到花钱必问效、无效必问责。客观真实地进行自我评价,完善绩效目标和指标的分析程度,主动发现并挖掘存在的问题,积极寻求解决办法,提高工作质量。
绩效自评报告
为进一步加快生猪良种升级换代工作,充分发挥良种增产增收潜力,促进农业增效,农民增收。以全面实施生猪养殖良种化为目标,创新体制机制,探索建立“农户自主购买、企业集中繁育、财政适当补贴”的生猪良种升级换代新途径。
(一)项目资金申报及批复情况。乐市财政农53号文件,下达我县生猪良种升级换代1500头,补助金额15万元。每头补助补助300元,其中:市财政补助100元/头,区县财政补助200元/头。为确保我县生猪良种升级换代工程顺利实施,特向县政府申请配套资金,财政年初预算补助资金30万元。
(二)项目绩效目标。逐步引进和更换现有能繁母猪,不断提高生猪生产水平和养殖效益,不断提高肉猪产品质量安全。
(三)项目资金申报相符性。按照《乐山市级财政生猪良种升级换代工程资金管理暂行办法》(乐市财政农〔20xx〕113号)的有关规定执行,落实县级财政补助资金,组织实施全县生猪良种升级换代工作。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。该项目20xx年开始实施,预计20xx年结束,市县两级财政扶持300元/头,(市级财政100元/头、县级财政200元/头)各级资金下达及时,确保准确兑现到农户,切实用于该项目实施。
2、资金使用。市农业局下达我县生猪良种升级换代1500头补助资金15万元,县级配套资金30万元,共计45万元。我县实际换种430头,共使用补助资金12.9万元(其中市级资金4.3万元、县级资金8.6万元)。
(二)项目财务管理情况。
我单位在实施项目建设时,财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
要更换种猪的农户(场)需到当地畜牧兽医站领取《乐市生猪良种升级换代工作换种申请表》,种猪出场时须出具完整的《检疫证》、《乐山市生猪良种工程种猪出场合格证》、出售种猪收据等凭证。农户在种猪引进后报当地畜牧兽医站派人(两人以上)到场核定并在《出场合格证》上签署意见,所在地乡镇兽医站公示无异议后,报县级农业部门申请引种补贴。县级部门按照供种企业提供的相关资料,确定补助金额并公示后报县财政部门实施补贴,在每年的3月31日前将上年的引种资金发放到位。
(一)目标任务量完成情况。
我县生猪换种目标任务是1500头,实际完成430头,没有达到需要完成的目标任务。其主要原因:前两年大面积换种工程后农户换种步伐减缓,首先我县养猪户规模较小,外种母猪的养殖要求高、技术要求强,所以养殖户对外种母猪养殖积极性不高;其次农户大多数都喜欢本地的土二杂母猪耐粗饲、高产仔、抵抗力强、易饲养而市局规定的换种场只有外种母猪、所以养殖户积极性不高;第三20xx年生猪市场疲软,价格低迷,群众养猪积极性差,许多老百姓不愿意换种。
(二)目标质量完成情况。
该项目认真按照相关文件规定实施,积极收集、核实对应资料,确保了项目质量标准,属于按期、保质完成。
(三)目标进度完成情况。
全县换种430头,及时兑现补助资金12.9万元。
生猪良种升级换代工程顺应了现代生态畜牧业发展对优良品种的实际需求,提高了生猪生产水平和养殖户养猪效益,每头商品猪增收减支100元以上。
(一)存在的问题。由于换种补贴需要的资料繁琐、程序复杂、时间长、财政补助资金少,而农户自由引种程序简单、价格与享受财政补助的差距不大,前期加上生猪市场疲软,价格低迷,农户养猪积极性差,不愿意换种,导致完不成换种任务。
(二)相关建议。生猪产业市场波动大,农户抗风险能力弱,养猪积极性差,换种步伐减缓,出现财政资金沉淀,没有发挥应有的效益。结合我县畜牧业发展规划,建议将剩余资金用于省级地方优良品种--__乌骨黑鸡的保护开发,促进畜牧业向高产、优质、高效目标发展,更有实际意义。
绩效自评报告
1.项目概况。
为促进基本公共卫生服务均等化,保障20xx年国家基本公共卫生服务项目顺利开展,根据《云南省卫生厅云南省财政厅关于印发云南省加强基本公共卫生服务项目管理指导意见(试行)的通知》(云卫发〔20xx〕26号)、《云南省卫生健康委云南省财政厅关于转发国家卫生健康委财政部中医药管理局关于做好20xx基本公共卫生服务项目工作的通知》(云卫基层发〔20xx〕8号)、《云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法的通知》(云财社〔20xx〕26号)要求,该项目资金本年总到位754.19万元,使用594.46万元。
2.项目绩效目标。
免费向居民提供基本公共卫生服务,促进基本公共卫生服务逐步均等化。将0-6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人、高血压和糖尿病患者、重性精神疾病患者、结核病患者列为重点人群,按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案,开展针对性的健康管理服务;同时实施基本公共卫生服务项目绩效评价,完成辖区内居民新冠疫苗接种,广泛开展乡村两级医务人员疫情防控培训,加强基层医疗机构核酸采样、疫苗接种和流行病学调查规范化培训,持续加强疫情防控宣传和开展健康教育等。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为使各专项资金能够及时有效推进,成立专项预算绩效管理工作小组,为专项资金制定专项工作方案,同时建立健全项目管理制度,并按工作方案及管理制度严格开展工作,同时建立相关监督机制加强对项目资金的日常检查监督管理,对项目进度及时跟进,推动专项工作高质量开展。在工作开展方面,该项工作主要由本单位公管科负责,开展工作内容有:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理、0-36个月儿童中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、家庭医生签约服务及新冠疫苗接种等。
(二)新冠肺炎疫情防控项目。
1.项目概况。
为全面开展新冠疫苗接种,迅速提高疫苗接种能力,各疫苗接种单位投入了大量的人力物力,同时为进一步强化我市疫情防控各项措施,切实保障全市人民群众生命安全和身体健康,市疫情防控指挥部办公室向市人民政府上报了《关于给予新冠病毒疫苗接种等疫情防控经费补助的请示》,市人民政府下达了相关工作经费。该笔资金本年总到位20.5674万元,总支出20.5461万元,主要用于新冠疫苗接种点设置,购买电脑、打印机、电子血压计、额温枪、身份证阅读器、扫码器、医用冰箱、冷藏箱、温湿度监测器、警戒线(桩)、桌椅等。
2.项目绩效目标。
为更好开展疫苗接种工作,进一步强化我市疫情防控,切实保障全市人民群众生命安全和身体健康,保障于20xx年6月30日前完成全市18岁以上人群疫苗接种率达40%以上、9月30日前完成全市18岁以上人群疫苗接种率达85%以上。
3.项目组织管理情况。
疫苗接种工作由公管科协同医院各临床科室医护人员及各村卫生室医生,组成工作组,进行疫苗接种,由后勤物资科承担后勤物资采购,严格按照开远市委市政府应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部办公室有关文件要求,建立疫苗接种点,为开展疫苗接种工作购买相关设备,做好现场把控,使疫苗接种工作得以高效开展。该项目共涉及新冠疫苗接种点设置,购买电脑、打印机、电子血压计、额温枪、身份证阅读器、扫码器、医用冰箱、冷藏箱、温湿度监测器、警戒线(桩)、桌椅等新冠疫苗接种工作项目需要的物资采购。
(三)乡村医生补助项目。
1.项目概况。
根据《红河州财政局红河州卫健委关于下达20xx年乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性生活补助、建档立卡家庭医生签约服务个人缴纳州级补助资金的通知》(红财社发〔20xx〕93号)、《云南省卫生健康委员会云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于建立完善乡村医生养老保障长效机制的实施意见》(云卫基层发〔20xx〕3号)和《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗卫生事业发展三年行动专项资金的通知》(红财社发〔20xx〕128号)文件精神,支持我市卫生健康事业发展,下达乡村医生报酬补助、定额补助,该项目资金实际到位21.50万元,使用16.64万元,按在岗乡村医生人数及参保情况进行支出。
2.项目绩效目标。
为保障乡村医生报酬、离岗乡村医生一次性生活补助,推进医疗卫生三年行动计划,提升医疗卫生服务能力,加快补齐医疗卫生人才短板,助推健康云南建设;对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院依据对村卫生室建设及保障相关工作顺利开展的要求,该项工作由公管科协同人力资源、财务科共同保障乡村医生工作发放及养老保险购买,认真做好乡村医生定额补助、国家基本药物制度在基层持续实施,进一步稳定乡村医生队伍,统筹安排补助资金的使用,保障在岗乡村医生参加养老保险,积极鼓励乡聘村用在岗乡村医生参加养老保险、国家基本药物制度在基层持续实施等项目。
(四)中医药事业发展经费项目。
1.项目概况。
为了进一步促进我市中医药事业发展,根据《开远市基层能力提升工程实施方案》(开政办发〔20xx〕94号)和《开远市加快中医药发展行动计划(20xx—20xx年)》(开政办发〔20xx〕161号)》文件精神,结合20xx年创建全国基层中医药工作先进单位情况及20xx年中医药重点工作推进情况,由我院牵头组建县域内中医医联体,定期到基层卫生院开展中医适宜技术培训。安排中医骨干医师基层坐诊。该项目资金总到位4万元,使用4万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
打造中医诊疗示范区、开展中医适宜技术培训、开展中医药法宣传、提升基层中医药服务能力。
3.项目组织管理情况。
该项目由科教科负责,临床科室配合,组织中医适宜技术相关培训,派职工到基层卫生院坐诊,确保完成中医药事业发展各项工作。
(五)公立医院改革项目。
1.项目概况。
根据《开远市公立医院综合改革实施方案》(开政办发〔20xx〕152号)、《开远市全面推进县级公立医综合改革实施方案》(开政办发〔20xx〕27号)、《开远市财政局、卫生局、发改局、人社局关于印发开远市公立医院综合改革财政补偿暂行办法的通知》(开财字〔20xx〕206号)《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央财政补助资金的通知》(红财社发〔20xx〕40号)、《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)结算中央补助资金的通知》(红财社〔20xx〕116号)、精神,结合20xx年度两家公立医院取消药品加成情况、诊疗服务人次及20xx年度医改暨业务工作综合目标考核结果,该项目资金总到位66.75万元,使用66.75万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
县级医院医疗服务与保障能力得到提升,疑难疾病诊疗水平不断提高,县域内就诊率达90%以上,实现大病不出县目标;同时继续巩固县级公立医院综合改革成果,建立现代医院管理新机制,支持县级公立医院晋升三级医院;对公立医院综合改革进行补助。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为该项目成立专项预算绩效管理工作小组,为推进公立医院综合改革,晋升三级医院,高度重视人才培养、医疗设备及安防设备更新,制定专项工作方案,按工作方案及管理制度严格开展工作,对项目进度及时跟进,推动专项工作高质量开展。
(六)家庭医生签约服务经费项目。
1.项目概况。
为更好的推进家庭医生签约服务工作,确保我市家庭医生签约服务工作顺利开展,根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年基本公共卫生服务项目中央补助资金的通知》(红财社发〔20xx〕48号)精神,该项目资金总到位30.5万元,使用30.5万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为进一步完善我市家庭医生签约服务工作,推进家庭医生签约服务信息化管理,完成建档贫困户和常规重点人群100%履约服务率,做实家签服务提高居民主动参与率与满意度。做到签约一人,履约一人,服务一人。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为顺利开展家庭医生签约工作,由公管科主负责,严格依据《云南省财政厅云南省卫生和计划生育委员会关于修订印发云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法的通知》(云财社〔20xx〕26号),准确把握签约服务费主要用于保障家庭医生团队为签约的建档立卡贫困人口免费提供基本包服务的要求,准确把握应签尽签内涵,开展相关工作,做好家庭医生签约服务。
(七)健康扶贫项目。
1.项目概况。
为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果,推动脱贫地区发展和乡村全面振兴,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,巩固提升卫生室标准化建设,提升村卫生室服务能力,根据《开远市20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》(开开组〔20xx〕1号)及《20xx年市级财政专项扶贫资金》(开财预字〔20xx〕1号)文件精神,该项目资金总到位40万元,使用40.09万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为巩固卫生室标准化建设,提升村卫生室服务能力,保障基层村卫生室开展国家基本公共卫生服务项目、健康扶贫、家庭医生签约工作顺利开展。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院由后勤物资科主要负责,组织相关工程实施部门对老邓耳、崩打卫生室进行标准化建设,医疗设备更新,保障基本公共卫生服务项目、健康扶贫、家庭医生签约工作顺利开展。
(八)中医药发展经费项目。
1.项目概况。
为完成基层中医药能力提升、名老中医药专家传承工作室建设,根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年卫生健康事业发展(中医药发展类)省对下专项转移支付资金的通知》(红财社发〔20xx〕114号),该项目资金总到位6万元,该笔经费于20xx年年底暂未支出。
2.项目绩效目标。
为完成基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)建设。
3.项目组织管理情况。
该项目由科教科负责,为推进名老中医药专家传承工作室建设,制定专项工作方案,按工作方案,高度重视工作室建设、师带徒人才培养等方面,依据工作计划,待工作室建设完成验收后,于2022年上半年,完成相关经费支付。
(九)健康管理中心建设项目。
1.项目概况。
为完成健康管理中心建设,依据发改委《开远市发展和改革局关于申报开远市20xx年市级项目前期工作经费的请示》,该项目资金总到位15万元,使用7万。
2.项目绩效目标。
为建设占地面积2400平方米,总建筑面积约19200平方米的中医养生健康管理综合楼,拨付资金用于综合楼建设前提设计工作开展。
3.项目组织管理情况。
该项目由后勤管理科负责,为完成健康管理中心前期设计工作,聘请相关设计公司进行大楼设计。
(十)艾滋病项目。
1.项目概况。
开远市委、市政府历来高度重视艾滋病防治工作,为20xx年度顺利完成防治艾滋病工作责任目标,根据《红河州财政局红河州卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》(红财社发〔20xx〕72号)的精神,该项目资金总到位71.52万元,使用71.52万元,已使用完毕。
2.项目绩效目标。
为全面完成省下达艾滋病防治各项目标任务,实现《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案》的总体目标“持续巩固“三个90%”(感染者发现率、治疗率及治疗有效率)和“两个消除”(消除输血传播和母婴传播)成果,进一步降低艾滋病新发感染率和病死率,推动全州艾滋病防治工作深入持久开展。
3.项目组织管理情况。
开远市中医医院为使艾滋病专项资金能够及时有效推进,成立专项预算绩效管理工作小组,为专项资金制定专项工作方案,并按工作方案及管理制度严格开展工作,同时建立相关监督机制加强对项目资金的日常检查监督管理,对项目进度及时跟进,推动专项工作高质量开展,有艾病办主导,临床科室、医技科、财务科、信息科、后勤管理科等部门相配合,按省级防治艾滋病相关要求,严格开展日常艾滋病防治工作。
(一)绩效评价目的、对象和范围。
依据本年专项资金工作进展情况,总结项目资金管理及使用经验,为下一年能够更好开展项目工作,完善及规范项目资金管理,优化财政支出结构提供决策参考和依据。
本次绩效评价涉及项目10个,其中:市级财政支出项目10个,上级转移支付项目0个。
本次绩效评价涉及项目10个,其中:一般公共预算支出项目10个。
(二)绩效评价工作过程。
为使绩效再评价工作顺利开展,由开远市中医医院财务科牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备:一是评价工作组收集整理项目相关资料;二是组织绩效评价(自评)工作。
组织实施:一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告,并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
部门开展绩效自评项目数量10个,评价结果为“优”9个,“良”1个。
(二)绩效目标实现情况。
1.项目1(基本公共卫生服务项目)绩效目标的实际实现情况。
为保障20xx年基本公共卫生服务顺利开展,市级补助资金及时拨付,使20xx年基本公卫预算指标能够在指定时间内顺利开展并大部分超额完成。
2.项目2(新冠肺炎疫情防控项目)绩效目标的实际实现情况。
为新冠肺炎疫苗接种顺利按总指挥部要求完成,项目补助资金及时到位,完成疫苗接种点建设,电脑、身份证阅读器等设施及时到位,保障疫苗接种顺利开展。
3.项目3(乡村医生补助项目)绩效目标的实际实现情况。
20xx年乡村医生各项补助资金及时拨付到位,乡村医生养老保险按月购买、定额补助按期发放,以保证国家基本药物制度在基层持续实施。
4.项目4(中医药事业发展经费项目)绩效目标的实际实现情况。
通过各部门相互配合,有效实现了中医药适宜技术相关的各项工作。
5.项目5(公立医院改革项目)绩效目标的实际实现情况。
为了能够更好的巩固县级公立医院综合改革成果,建立现代医院管理新机制,支持县级公立医院晋升三级医院,项目资金及时到位,通过人才培养、医疗设备购置等形式,提升医疗质量,使病人平均住院日降低、公立医院人员支出占业务收入比例有所升高。
6.项目6(家庭医生签约服务经费项目)绩效目标的实际实现情况。
项目资金及时到位,通过各部门相互配合,保证了相关工作顺利开展,使20xx年家庭医生签约服务工作目标得以完成。
7.项目7(健康扶贫项目)绩效目标的实际实现情况。
项目资金及时到位,村卫生室标准化建设顺利开展,工程项目已完成。
8项目8(中医药发展经费项目)绩效目标的实际实现情况。
资金及时到位,按工作计划逐步建成名老中医专家示教室。
9项目9(健康管理中心建设项目)绩效目标的实际实现情况。
依据发改委相关文件精神,已于20xx年聘请设计公司完成健康管理中心前期设计工作。
10项目10(艾滋病防治项目)绩效目标的实际实现情况。
根据红河州人民政府办公室关于红河州20xx年1-12月防治艾滋病核心指标进展情况的通报,20xx年度我单位顺利完成艾滋病防治各项指标。
无。
无。
无。
无。
绩效自评报告
根据《省民政民生工程绩效评价办法》,结合我县实际,对全县困难人员救助工程(包括农村居民最低生活保障、特困人员供养及机构运行维护、孤儿基本生活保障、生活无着人员社会救助、困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴)、社会养老服务体系建设和智慧化养老2个项目进行了认真的自评,现将自评情况报告如下:
(一)项目立项情况。
1、规划编制合理,审批到位。由县政府出台了《县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,县政府办出台了《县城乡居民最低生活保障工作暂行办法(试点)》、《县城乡低保审批权限委托下放工作实施方案(试点)》、《县农村特困失能半失能人员集中护理工作方案》、《县开展失能半失能特困人员集中养护工作试点实施方案》、《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量和构建多层次养老服务体系行动计划的通知》等文件,规范全县各项民政民生工程实施,将养老服务业发展纳入县“十三五”发展规划及城乡总体规划。
2、机制建立及时,执行到位。统筹推进全县养老服务业发展,未成年人保护、低保专项治理、残疾人“两项”补贴等联席会议制度。由民政、消防、卫健、市场监督、等部门参与的的联席会议制度,在协调研究、问题解决、部署任务等方面发挥着重要的作用。
3、绩效目标合理、指标明确。严格按照各项工作的绩效目标,将绩效目标进行细化,并设定了清晰的产出和效果指标,指标细化、量化、可衡量,20xx年已全部完成绩效目标任务。
(二)资金落实情况。
高龄津贴,居家养老服务补贴、运营补贴,一次性建设补贴等根据申报验收达标后,经审核按相应的拨付手续及时拨付资金。
(三)项目管理情况。
1、宣传政策到位。通过宣传单、宣传手册、村务公开栏等方式大力宣传各项民政民生工程政策,提高政策知晓率。
2、程序规范到位。各类资金发放类工程,严格按照申报审批审批程序,社会养老服务体系建设严格按照招投标程序。
3、公示监督到位。通过“县人民政府”网及时向社会公示困难人员救助工程资金发放情况,主动接受社会监督。
4、档案管理到位。补助对象档案规范、完整,档案资料齐全。
5、资料报送及时。民生报表和各类资料及时报送,保证了报送材料和报表的齐全、真实、准确。
6、责任落实到位。签订目标责任书,省、市、县三级目标责任书中的目标任务明确,管理责任落实到位。
(四)财务管理情况。
资金使用合规专款专用。各项资金实行了专账核算,并做到专款专用,项目资金及时纳入财政年初预算管理。发放类补贴全部通过财政涉农资金平台直接打卡发放。
(五)项目产出。
1、目标完成率100%。
1).农村居民最低生活保障。我县现有农村低保对象21090户,30383人,占全县农业人口3.7%,自7月1日始,全县城乡低保标准统筹,为585元/人.月,月人均补322.3元,年发放标准由4500元提高至7020元,确保低保标准高于扶贫标准,全面实现低保线与扶贫线“两线合一”。按月累计发放全年农村低保金12240万元,分a、b、c三类进行管理,实行差额救助,定期复核,动态调整,做到应保尽保,应退尽退、按标施保,使低保兜底保障制度得到了不折不扣地贯彻落实。
2).特困人员供养和机构维护。我县现有五保供养对象10280人,占全县总人口1%。其中集中供养1283人,分散供养8997人。20xx年五保户供养标准:分散每人每月560元,集中每人每月670元。累计打卡发放五保供养资金7200万元。失能特困人员422人,半失能人员574人,共计发放护理补贴403万元。
散居孤儿1-6月每人每月900元,7-12月每人每月1050元),同时在全县开展孤儿走访、调查和评估工作,切实保障了孤儿和事实无人抚养儿童基本生活权益。
通过优化救助服务,充分利用救助管理机构现有设施开展照料服务。建立受助人员返乡地域间联动协作机制,年度提供返乡救助88人次。
困难残疾人生活补贴14347人,按月足额打卡发放护理补贴949.46万元。,生活补贴871.89万元。
6).城市社区养老服务设配建率达到85%以上,县级居家养老服务指导中心1个、乡镇养老服务指导中心9个、社区和村级养老服务站95个,覆盖率达到60%。
(六)项目效益。
社会效益影响较好。各项资金和工作经费纳入了年度财政预算,按标准按时打卡发放到户。各类津贴、补贴的发放提高了生活困难各类民政群体生活质量,推动了我县的民政事业的发展。全县养老服务设施均运行有序正常,城乡居家养老服务设施便于老年人开展休闲娱乐活动,发挥了全社会弘扬敬老、养老、助老优良传统的作用。
(一)养老机构提质增效。
150张床位以上的养老机构6家100%设立了医务室;
利用社会力量运营养老机构床位占比达45%。自20xx年,我县计划利用三年时间,对全县敬老院开展服务质量提升工程,计划总投资1500万元,每所敬老院平均50万元。按照敬老院服务质量建设情况要求,健全完善各项规章制度、配备工作人员、设置配套用房、敬老院院内外修缮粉刷、院民寝室和公共用房添置彩电、空调和沙发等基础设施,更换院民床单被套等。截至目前27所敬老院完成服务质量改造提升任务。35所敬老院全部取得消防许可或备案。
质量提升工作领导小组,依据《县社会办养老院服务质量星级评分表》,对10所社会办养老机构进行逐项检查评分。根据得分情况,评定三星4家,二星4家,一星2家。全年发放奖励资金44万元.
(二)集中护理创新模式。
自20xx年元月8日,县第一家通过公建民营转型专供全县特困供养五保老人护理的护理院试运营以来,已累计入住234位失能人员,逐步提高生活不能自理特困人员集中供养率。
依据《特困人员生活自理能力评估表》,联合卫生部门,对全县特困人员开展生活自理能力评估。全县共评估出特困失能人员996人,鼓励特困失能人员入住失能人员集中护理点,或当地敬老院。集中供养460人,集中供养率46.2%。对不愿意集中供养的特困失能人员签订协议书,并责令乡村加强监护,确保分散供养特困失能人员生活安全。通过政府购买服务为特困供养人员开展居家养老服务,年服务达8600人次。
1.民生工作相关管理体制和运行机制不够健全。一是收入评体体系不够完善,家庭收入核算比较困难。二是各项保民生制度之间的衔接不够,当前实施的保民生社会救助制度包括最低生活保障、特困人员供养制度、医疗救助等,在实施中存在多头管理,条块分割的问题。
2.看病难问题仍比较突出。五保对象大多年老体弱,患病率高,看病交押金及患大病住院治疗发生的巨额费用新农合报销外尚有很大缺口,看病难仍是目前棘手的事情。
3.基层救助网络信息化共享不够,部门间资源共享不足。在目前基层工作人员力量薄弱的情况下,如能充分发挥信息化将显得尤为重要。
1.完善保民生的管理机制与运行机制。建立部门联动、社会参与的多边机制,加强相关部门、单位之间与其他社会组织间的沟通与合作,定期交流信息,协调行动,建立统一的服务工作平台,办理各类民生工作的受理、审查、申报、资金发放,避免多头申报、多头救助,缺失救助,实现救助项目互补和救助效能最大化。
2、目前我县城乡养老服务服务中心覆盖率已达60%,可在管理模式、管理人员选聘、经费等方面存在不足。建议出台城乡养老服务机构长效运行管理机制,切实落实人员、经费等,从而有效解决制约农村社区养老服务机构发展的管理长效运营问题。
绩效自评报告
1.主要职能职责。
一是根据《中国残疾人联合会章程》,发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划,对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。
2.机构情况。
县残联20xx年继续为正科级群团机构,内设办公室、康复组织联络股2个股室,下设1个二级单位,即:昌宁县残疾人就业服务中心。
3.人员情况。
县残联事业编制4名,其中,正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。县残疾人就业服务中心事业编制3名,其中主任1名。
20xx年,县残联实有在职公务员10名,县残疾人就业服务中心实有在职人员3名;退休人员5名。
(二)部门绩效目标的设立情况。
根据《昌宁县残疾人联合会20xx年工作计划》,结合部门职能职责,设立了昌宁县残疾人联合会20xx年度整体支出绩效目标。一是有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务和基本辅助器具适配率达80%以上,为15名以上残疾儿童实施康复救助,为300名以上需辅助器具的残疾人配备各类辅器具,对重度残疾人开展阳光家园居家托养服务。二是举办残疾人职业技能和实用技术培训,对自主创业残疾人、在校残疾学生等进行扶持,扩大残疾人就业。三是推进残疾人文化和体育工作,培养残疾人体育艺术人才。四是推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目实施。
(三)部门整体收支情况。
1.收入情况。
20xx年收入452.58万元,其中:基本支出资金收入183.3万元,项目支出资金收入269.28万元。
2.支出情况。
20xx年总支出452.58万元,其中:基本支出183.3万元,占总支出的40.5%;项目支出269.28万元,占总支出的59.5%。
3.部门预算管理制度建设情况。
制定了《昌宁县残疾人联合会内部控制制度》、《昌宁县残疾人联合会财务管理制度》、《昌宁县残疾人联合会预算管理制度》等相关制度,并按制度规定严格执行。
运用一定的量化指标及评价标准,通过单位履行职能职责所确定的绩效目标的实现程度,及时为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价,以此来反映资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
(二)自评组织过程。
根据绩效评价的要求,县残联成立了绩效自评工作领导小组,组织领导开展单位绩效自评工作。工作人员认真梳理各项工作的完成情况,制定了整体支出绩效评价指标,汇总分析单位整体支出绩效情况,查找单位在执行过程中存在的问题,并有针对性的采取整改措施。
(一)预算执行情况。
20xx年预算支出452.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入417.42万元,政府性基金预算财政拨款收入35.16万元。完成支出452.58万元,预算执行率100%。
(二)产出情况。
20xx年,县残联有效保障了在职人员工资、保险和职业年金等人员经费,保障了日常办公、车辆使用等办公经费,扎实推进残疾人康复、教育就业、技术技能培训、阳光家园托养、康复中心及综合服务设施建设项目。
(三)效益情况。
资金有效保障了县残联的正常运转和为残疾人事业推进,为残疾人事业发展提供了必要的资金支持,对残疾人的生产、生活、创业和学习提供了有效帮助。
20xx年,县残联深入乡镇上门办理残疾人证492本(人),完成假肢免费安装32人(例)、助听器验配131人(例)、人工耳蜗植入手术1例、免费发放辅助器具239件,完成20名0—6周岁残疾儿童抢救性康复服务。完成残疾学生和残疾人子女学生就学补助20人,申报省、市残疾人自主创业户和个体户30户,对7家盲人按摩机构进行补助,对省内外农村残疾人转移就业示范带头人12人给予扶持。对100名贫困残疾人进行农村实用技术培训,对20名残疾人进行职业技能培训。配合民政部门审核发放残疾人护理补贴2125人,发放残疾人困难生活补贴3216人。对500名智力、精神和重度肢体残疾人实施“阳光家园”居家托养服务。选送3名体育健儿参加在西安举办的第十一届全国残疾人运动会并取得优异成绩。选送第九届云南省残疾人艺术汇演的声乐类表演节目《溜溜的生活溜溜的唱》荣获二等奖。接待残疾人来人、来电及来访21人次,办结率100%。实施10户贫困残疾人家庭无障碍改造。推进残疾人康复中心及综合服务设施建设项目工作,完成原中医院太平间及医废暂储间迁建、篮球场改造、电力线路迁改、场地平整等。
(四)满意度情况。
县残联单位人员满意度达90%以上,服务对象和社会公众对残联工作满意度90%以上。
对照年度绩效目标,县残联各项工作均已完成,部分工作超额完成,绩效自评得99分。
四、存在的问题和整改方向。
一是因财政资金紧张,部分项目资金到位不及时,导致项目推进缓慢。下步将超前做好项目谋划,提前完成项目前期准备工作,积极协调资金,推进项目进度,确保项目按期完工。
二是由于残联人少事多,工作繁杂,基层残疾人工作者任务繁重,加之残疾人分布广,存在未能及时全面了解残疾人的实际情况,不能及时为残疾人提供服务。今后将多到基层了解残疾人实际情况,尽可能为残疾人提供必要的服务。
三是对于弱势群体的残疾人,舆论先行引导还不够,社会各界的关注度和参与度还很低。今后将加大宣传力度,引导社会各界对残疾人事业的了解、关心、帮助和支持。
四是业务人员绩效自评专业水平低,专业知识有待进一步提高。今后将加强业务人员对绩效自评知识的学习,逐步提高专业知识水平。
绩效自评结果将作为县残联今后改进预算管理和财务管理以及下一年度预算安排的重要依据,对自评中发现的问题及时进行整改,加强预算管理和财务管理,完善管理制度,提高管理水平,增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
一是高度重视绩效管理工作,成立绩效自评工作机构,有计划有步骤的实施绩效自评。二是加强预算执行管理,定期汇总资金使用情况,项目资金使用进度,通报预算执行进度,并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效,单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度,结合相关法律法规和本单位实际,制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度;将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。
无。
绩效自评报告
(一)项目资金申报及批复情况。
20xx年4月,县经济信息和科技局向县政府对县级科普专项经费进行预算申报,20xx年5月,石棉县财政局下达了预算批复,追加石棉县经济信息和科技局县级科普专项经费10万元。20xx年12月调整预算为8.46万元。
(二)项目绩效目标。
依托“天府科技云”平台,深入开展“科技四服务”,围绕县委、县政府中心工作,团结全县广大科技工作者,深入推进科普事业发展,助力乡村振兴,扎实开展各项工作,努力为全县经济社会发展作出新贡献。
(三)项目资金申报相符性。县级科普专项经费与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。截至20xx年5月,县级科普专项经费10万元全部到位,资金到位率100%。
2.资金使用。截至20xx年12月,县级科普专项经费实际支付8.46万元,资金计划完成率84.6%。
(1)拨老科协工作经费3万元。
(2)拨教育局青少年科技创新大赛工作经费4万元。
(3)科普有关费用支出1.46万元。其中:科普资料印刷费用1.4万元,接待院校专家接待费0.06万元。
(4)未付项目资金1.54万元,在20xx年12月被财政局追减指标。
(二)项目财务管理情况。
建立了石棉县经济信息和科技局资金收入、支出管理制度,严格执行财经纪律和财务制度,严格专项资金拨付审批制度,严格专项资金使用范围,做到专款专用,不挤占、不挪用,及时进行财务处理,资产及时入账,会计核算规范。
(三)项目组织实施情况。
成立项目资金管理使用领导小组,明确细化分管职责,具体工作有专人负责。资金使用做到年初有计划,年中有实施,实行领导负责制、分管领导审核制,严格专项资金使用范围,做到资金专款专用,保证资金的合理使用。
(一)项目完成情况。
扎实开展“老专家营地”服务工作。开展培训讲座13次,1000多名群众受益。开展大集中高效识字成果推广,显著提升学生识字率;成功举办第36届雅安市青少年科技创新大赛,我县共有60件作品获奖;广泛开展“天府科技云”宣传推广。圆满完成了县级科普专项经费项目。
(二)项目效益情况。
1.大集中高效识字成果推广项目取得显著成果。
大集中高效识字成果推广项目第一阶段工作圆满结束。老科协组成项目检查检测验收组,分赴7所学校14个班进行现场验收。验收工作采取由小学五、六年级学生一对一检查学生识字情况,由验收组人员汇总成绩,学校盖章,以班为单位将验收和汇总资料存档备查。根据项目验收结果和平时检查情况,形成了“石棉县大集中高效识字成果示范推广项目考核结果表”。项目组对项目班老师做出考核结论和综合评价。全部项目班学生平均成绩识字量都超过20xx字,均达到了项目实施目标。取得突出成绩的是新民藏族彝族乡中心校。项目班31个学生,其中26名彝族学生,2名藏族学生,3名汉族学生,大部分学生的第一语言并不是汉语。考核结果是全班总成绩平均每个学生识字2271.10个,一举夺得全县7所学校14个项目班全部考核达标的第一名。
2.积极开展青少年科技教育,提高青少年科学素质。
一是组织参加第36届雅安市青少年科技创新大赛。我县参赛作品再创佳绩。本届大赛全县学校中小学生广泛参与,创作作品219件,经县科协、县教育局组织专家初评后共上报61件作品参加市上展评。经市级专家评审后我县共有60件作品获奖,其中:一等奖16项,二等奖23项,三等奖21项,优秀科技辅导员5名,基层优秀组织奖5个,县科协获县级优秀组织奖。经市级评审,共有13件作品参加省上大赛,获二等奖5项,三等奖4项。
二是组织参加由雅安市科学技术局、雅安市科学技术协会主办,雅安科学技术馆承办的以“传承--科学家精神耀中华”为主题的演讲比赛,我县推荐参赛选手中共有7位选手通过线上初赛评审进入总决赛,获得一等奖2名(全市共3名),二等奖4名(全市共7名),三等奖1名(全市共10名),优秀指导教师6名,我县获奖选手占全市的35%,县科协评为县优秀组织奖。
3.广泛开展“天府科技云”宣传推广。
围绕“科普宣传月”、“全国科普日”等在社区、集镇开展科普宣传活动8次,举办专题培训会2期。要求全县专合组织、乡土人才积极注册“天府科技云”平台,利用“天府科技云”平台上传科技所能、所需,及时解决农业生产生活中遇到的问题。县天府科技云服务工作人员重点对天府科技云平台登录、注册、使用等步骤进行了详细讲解,并现场指导广大群众、专合组织负责人、乡土人才进行注册。发放《科学与生活》、《黄果柑标准化种植技术》、《枇杷标准化种植技术》、《四川科技扶贫在线十问十答》等科普宣传资料3000余份,发放环保袋20xx多个,科普纪念品1000个。全县注册用户4026,其中注册科技工作者1976人。组织科技工作者、企事业单位在平台发布科技服务供给189项、科技成果转化项目7项、科研项目8项。申报第二批入驻天府科技云平台科普惠民共享基地1个(中国工农红军强渡大渡河纪念馆),科协在平台上传科普动态111条,精准科普服务群众数1260人、科普浏览量541182人次。精准科普覆盖率全省排名43名,人均科普服务量全省排名37名。
(一)评价结论。
县经济信息和科技局20xx年全面完成工作任务,实现了预期的绩效目标,达到了预期的社会效益和经济效益,整体评价可行。
(二)相关建议。
1.大力推进天府科技云服务工程,提升科普服务能力。
依托“天府科技云”平台,深入开展“科技四服务”,全面推进天府科技云全员“保姆式”服务,积极组织科技工作者、企事业单位上传科技所能、发布科技需求。精准为科技工作者服务、为企事业单位服务、为提高全民科学素质服务。广泛开展群众性科学普及活动,使科技创新成果惠及广大人民群众。
2.持续开展青少年科技教育,提高青少年科学素质。
积极组织全县广大师生参加省、市37届青少年科技创新大赛,举办全县青少年科技创新工作培训会,提高科技辅导员水平,在作品数量和质量上得到提升。
3.加强开展科技培训,大力培育乡土人才。
组织科技特派员广泛开展各类实用技术培训,培养创新创业乡土人才,树立农村乡土人才创新创业致富典型。推荐乡土人才参加省级乡土人才创新创业大赛。
无。
绩效自评报告
根据市财政局《关于开展20xx年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔20xx〕6号)的要求,我单位及时布置自评,成立自评工作小组,明确分工,落实责任,认真开展自评自查工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格并综合分析,形成本评价报告。现将20xx年度湛江市供销合作社联合社整体绩效自我评价报告如下:
(一)单位机构设置。湛江市供销合作社联合社成立于1952年,为市政府直属正处级事业单位,无下属二级预算单位,工作人员参照公务员管理,赋予行政管理职能。
本部门共有行政编制:参照公务员管理事业编制22人(工勤编制3人)。内设4个科室:办公室、合作指导科、财审科、组织人事科。20xx年末在职21人,离退休人员61人(其中:离休人员8人,财政供养退休人员17人,财政和社保供养退休人员36人)。
(二)部门工作职能情况。
主要职能是:一是贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策,研究制订全市供销社的发展战略和发展规划;二是指导全市供销社的发展和改革;按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理;维护供销合作社合法权益;协调同有关部门的关系;三是指导全市供销社的活动,引导农民发展商品经济,促进城乡物资交流,组织开展对外经济、贸易、技术交流,促进供销合作社经济发展;四是管理直属单位;五是承办市委、市政府和上级交办的其他事项。
(三)年度总体工作和重点工作任务。
20xx年全市供销社系统工作的总体要求是:以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕市委市政府“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”这一总目标总任务,不断加强党的建设,紧紧围绕乡村振兴战略和供销合作社综合改革大局,坚持新发展理念,坚持为农服务的根本宗旨,以转变机制、做强主业、盘活资产、完善服务、拓展经营、建设队伍为主线,落实综合改革措施,进一步夯实供销社发展创新的基础。具体工作任务:
1、加强基层组织建设和党风廉政建设,营造风清气正、生动活泼的政治生态和工作局面。
2、全面加强社党委自身建设,提高政治站位和领导水平;
3、实施乡村振兴战略方案,突出新时代新作为;
4、推进助农服务示范体系建设,完善服务网络。
5、加强指导,促进企业发展壮大;
6、聚焦综合改革,加快各项综合改革措施落实;
(三)部门整体支出绩效目标。
20xx年,湛江市供销社以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会重大部署,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,努力加强党委(9月10日后改为党组,党委委员改称党组成员,下同)班子自身建设,进一步规范内部管理,继续深化综合改革,奋力实施乡村振兴战略,大力推进助农服务示范体系建设,班子凝聚力战斗力和党风廉政建设不断得到加强,为农服务网络体系不断完善,全市供销合作事业改革发展呈现出良好局面。具体完成工作:
1.加强学习,“两学一做”常态化制度化;
2.忠诚干净担当,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;
3、全面加强党的建设,发挥党的统领作用;
4、深入推进乡村振兴战略,不断增强服务能力、拓宽服务内涵;
5、贯彻高质量发展理念,各项经营服务管理工作取得新突破;
6、综合改革稳步推进,改革措施不断落实,改革成效良好。
(一)评价小组情况。20xx年8月5日成立湛江市供销合作社联合社整体支出绩效评价工作小组,具体名单如下:
组长:蒋勇(党组成员、副主任)。
组员:郑善星、林尚、郑剑、宋金连。
整体支出绩效评价工作由财审科具体牵头负责。郑善星同志负责基层单位主要业务开展情况绩效评估,林尚同志负责部门整体管理情况自评,郑剑同志负责项目实施情况自评,宋金连同志负责部门整体资金安排使用情况自评并兼任联络员。
(二)自评工作过程。
1、接到通知后,市社党组高度重视,成立由党组成员、副主任蒋勇为组长的湛江市供销合作社联合社整体支出绩效评价工作小组,明确了工作职责。
2、从整体情况来看,我社执行行政单位会计制度准则,按照一般公共预算财政拨款、“财政拨款支出”、“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算,严格按照市财政局年初批复的预算使用经费,部门支出严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,为规范我社财务行为,加强财务管理,建立和健全财务管理制度,严肃财经纪律,保证各项工作任务的顺利完成。经自查,未发现会计核算凭证依据不合规、虚列支出的情况;会议费、培训费、差旅费、“三公经费”等支出严格按照《湛江市供销合作社联合社财务管理制度》执行,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;不存在超标准开支等情况。
(三)自评材料报送时间及质量。
我社按照要求及时报送自评材料,整理相关资料,如实填写整体支出绩效自评数据表、收集、整理自评佐证材料,撰写整体支出绩效自评报告等。我社对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
(三)自评材料报送及公开一致情况。
按照《关于开展20xx年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔20xx〕6号)要求,我社及时按要求在本单位门户网站公开本绩效报告。报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。
我社20xx年部门财政支出绩效自评综合得分为97.8分,评价结果为优。
(二)部门整体支出绩效指标分析。
1、预算编制及执行情况。1.整体收入情况。市财政局批复我单位20xx年收入总预算1352.43万元,其中:一般公共预算安排拨款552.43万元,基金预算拨款800万元(包含700万元下拨各县、市供销社及市社直属项目单位专项资金,50万元用于化解供销社系统地方政策性亏损需市级财政负担的部分,50万元安排市供销社本级做项目工作经费)。我社20xx年部门决算财政拨款收入1089.41万元,全年总收入1089.41万元。
2、整体支出情况20xx年度我社按支出经济分类基本支出:工资和福利支出456.79万元、商品和服务支出34.24万元、对个人和家庭补助支出315.45万元、其他资本性支出2.93万元;项目支出280万元(是财政直接拨付给市直属企业综合改革专项资金,主要用于供销社系统为农服务和自身发展项目)。
3、实际支出数与年度实际收入数比率是100%,全年收支平衡,上年没有结余结转数。
(三)项目管理。
1、绩效目标申报情况。20xx年申报供销合作社综合改革专项资金项目支出绩效目标1项。
2、整体支出绩效目标。
加快推进供销合作社综合改革、建立健全农业社会化服务体系和城乡社区服务体系,大力宣传指导电子商务建设,推进综合改革试点,积极配合省社开展改革调研工作;充分发挥专项资金的激励和扶持作用,进一步提高供销社为农服务能力,推动农村经济发展和社会进步,活跃农村流通,完善商品流通体系,建设现代农业,拉动农村需求,推进社会主义新农村建设和供销社综合改革。
3.项目执行情况。
我社专项资金项目的实施程序“两报两批”即编制专项资金分配实施方案报经市政府同意后按项目申报、项目评审、项目公示、拟定安排计划再次报市政府审批,下达项目计划。湛江市供销社直属单位7个综合改革专项资金项目湛江市供销合作社联合社(湛江市技师学院)“社校合作“粤菜师傅”工程培训项目”、湛江市新供销银科粮油有限公司“农产品加工配送中心改造项目”、湛江市乾塘供销社“助农服务综合平台项目”、湛江新供销华合农资有限公司“农化服务中心项目”、湛江市民安供销社“新安助农综合服务平台项目”、广东湛新电子商务有限公司“电商中心基础设施改造项目”、湛江湛雷农业发展有限公司“覃斗芒果基地改造项目”;1个农业综合开发项目即广东天禾中加化肥有限公司“20xx年湛江市霞山区6500亩测土配方施肥土地托管项目(供销部门项目)”,严格按照《湛江市供销合作社综合改革专项资金管理办法》、《关于工程预结算评审有关事项的通知》等有关规定执行。
4、预算监督情况。
20xx年以来,我社直属单位专项资金项目根据《关于进一步加强专项资金监督管理的通知》加强管理。专项资金项目的管理不断规范,不断完善预结算审核,招投标手续,采取委托第三方或组织有关专家对专项资金验收的方式来加强专项资金项目的管理。
我社研究制定的《湛江市供销社乡村振兴战略实施方案》,明确20xx-20xx三年工作的具体措施同时依照省供销社“百千工程”提出了“12661工程”规划(即:从20xx年到20xx年,全市供销社系统建立一个农产品配送网络,建设助农服务县级平台、镇村级中心,发展6大农产品种植示范基地、6个农产品电子商务平台,建设1000个规范的合作经济组织和经营服务网点)。20xx年是实施“方案”和“工程”承上启下的重要一年。一年来,我社围绕总体目标和具体任务,精心组织实施,各项工作推进顺利,并取得初步成效。
5、预算使用效益。
(1)资产管理。
a.资产管理安全性。我社资产管理部门设在办公室,对新购入的资产及时登记造册,专人管理,定期盘点,做到账账一致,账实一致,按时对资产进行盘点清查,按要求处置盘亏报废、对公务用车残值收入及时上缴国库并做账务处理。
b.固定资产利用率。
(2)经费管理。
a.“三公经费”控制率。
市供销社20xx年“三公”经费支出情况为:
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费,按“只减不增”的原则,全年实际支出较预算降低1.4%;公务接待费比上年下降1.42%,公车运行维护费比上年增长1.67%,增长主要原因:20xx年是落实乡村振兴战略方案,推进助农服务示范体系建设,完善服务网络等工作的关键年,经常要下乡到基层去指导和调研等工作,故公车运行维护费有所增长,我社没有发生因公出国费用和公务车购置费。
b.“公用经费”控制率。
20xx年“公用经费”预算安排37.17万元,实际支出37.17万元,与年初预算持平。
(一)财务制度执行力有待完善和加强,资金使用计划有待细化。
(二)市社直属有关公司、基层社专项资金使用单位资金支出进度较慢。
(三)供销社基础薄弱。基层供销社服务功能不强,负债严重,遗留问题较多,与农民联系不够紧密,与真正成为服务农民生产生活的生力军和综合平台仍存在差距。
今后我社财会人员要不断加强业务学习,特别是加强《政府会计制度》的学习,做到深入领悟制度的精髓,准确理解制度,按制度的要求准确反映相关会计科目。加强财务管理,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、杜绝超支现象的发生。及时更新项目库,提前谋划项目,加强项目督办力度,确保项目绩效目标的完成,服务好供销合作社的中心工作。
绩效自评报告
为做好20xx年财政项目支出绩效评价工作,切实加强财政支出预算管理,提高财政资金使用效益,根据《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和《荣县财政局关于开展20xx年财政绩效评价工作的通知》(荣财发〔20xx〕276号)文件要求,我院组成绩效评价工作小组,对p2实验室项目开展了绩效评价。现将绩效评价报告如下:
该项目建设内容为荣县人民医院p2实验室(暨荣县人民医院pcr实验室)装修改造,购装pcr实验仪器、配套设备和办公家电等,以生物安全p2+实验室标准及自贡市卫健委新冠pcr实验室建设相关要求进行建设。项目实施时,由于新冠肺炎疫情防控工作的紧迫需要,为确保该项目尽快投入使用,项目单位因地制宜,对荣县人民医院检验科工作场地进行改造,该项目按应急物资采购程序实施紧急采购,于20xx年6月18日与成都西科瑞科技有限公司签订采购合同,于20xx年7月20日竣工。20xx年7月30日自贡市卫生健康委员会许可开展新型冠状病毒核酸检测确诊工作,荣县人民医院p2实验室投入使用。
荣县财政局以荣财〔20xx〕174号文件下达专项资金(抗疫特别国债)47万元,县人民医院按照采购合同支付,于20xx年11月13日支付项目资金42.3万元,待质保期满后支付余款4.7万元,资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法、与预算相符。
根据《荣县财政局关于开展20xx年财政绩效评价工作的通知》(荣财发〔20xx〕276号)文件要求,我院组成绩效评价工作组,于20xx年11月6日对p2实验室项目支出开展了绩效评价。
通过查阅该项目资金拨付文件、记账凭证、原始凭证等相关资料,对照项目考核要求,其项目资金按进度到位,没有截留、挤占和挪用的现象,认为该专项项目资金使用符合资金管理办法相关规定。自评得分92分(详见附件1)。
对比项目申报预算和项目实施情况,以及到现场评价,发放问卷20份,收回20份,整体满意度为100%(详见附件2)。
(一)评价结论。
评价工作组通过查阅相关资料,对项目内容的考核依据和考核情况进行评价:我院财务管理规范、内控制度有效,项目资金实行专款专用,经费支出没有超出财政预算,保障了该项目各项工作的'顺利实施。其财务管理制度健全,专项资金专款专用,资金使用合规。该项目资决策依据充分、资金使用合规、过程监管得当,基本达到了项目预期目标,取得了较好的社会效益。
(二)绩效分析。
1.项目决策。
新冠肺炎疫情暴发后,为填补我县核酸检测的技术空白,强化各核酸机构标本采集、检测等质量控制,确保实验室生物安全和检测结果准确性,缩短检测报告出具时间,提高检测时效,报经相关部门审批同意实施该项目,决策程序规范。
2.项目实施。
项目资金与规划计划资金一致,预算资金下达及时,资金使用情况符合相关的财务管理制度规定,执行有效。
3.项目绩效。
荣县人民医院p2实验室的建成和投入使用,全面提升了荣县县域范围内快速核酸检测能力,强化核酸检测规范管理,有效提高核酸检测报告出具时间和检测时效,从今年7月p2实验室正式运行至今,该实验室共开展新型冠状病毒核酸检测15,528人次,为疫情防控提供了有效的数据支持,基本满足疫情防控检测需求。
绩效自评报告
三馆广场北部全部实行免费开放,积极举办各类公益性文艺汇演和活动,群众文化活动精彩纷呈,成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。
(一)项目资金情况。
1.项目资金到位情况。
20xx年,保财教〔20xx〕14号下达20xx年市级三馆文化广场绿化维护管理经费13.96万元,由保山市文化和旅游局组织实施。
2.项目资金管理情况。
三馆文化广场管理项目资金财政授权支付。市级财政部门负责对专项资金使用管理进行监督检查。保山市文化和旅游局严格按照项目资金管理办法设立专账核算专项资金,严格资金支出界限,对专项资金进行审核把关,确保资金专款专用,无挤占挪用专项资金现象,切实提高资金使用绩效。
(二)项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况。
加强对广场的管理,发放管理人员,清洁卫生、绿化美化、秩序维护等不断加强管理,服务到位,环境整洁优美,每天都吸引不少游客到广场参观、休闲,受到社会各界好评。
2.效益指标完成情况。
维护三馆广场的正常秩序,满足人民群众的精神文化需求。
项目已完成。
进一步巩固提升三馆广场的正常秩序,满足人民群众的精神文化需求。
严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则,在政府的网站公开本部门预算绩效信息,接受监督。下一步,以绩效自评结果为指引,进一步推动保山旅游发展。
(一)绩效自评工作存在的困难和问题。
绩效评价管理制度尚不健全。虽然我局制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法,但还不够完善,还不能适应绩效评价工作的需要。绩效评价工作作为市委、市政府的核心智库之一,与市委市政府的要求还存在差距。
加强顶层设计,完善绩效评价方式,提升绩效评价质量和水平。
绩效自评报告
根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》要求,我办严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》规定,及时开展20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金绩效评价工作,现将大中型水库移民后期扶持补助资金绩效自评报告如下。
(一)项目概况。涉及中型水库移民搬迁点1个,累计核定到我县的后期扶持人口指标为362人,20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金发放已按年度核减人口后的移民人口兑付直补资金,上半年兑付301人9.03万元,下半年兑付299人8.97万元,累计兑付人口直补资金18万元。
(二)项目绩效目标。通过资金直补增加移民人均支配收入,助力贫困移民脱贫。
(三)项目组织管理情况。直补资金的拨付严格按照《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》进行实施。由县发改局拨入白河镇政府,再由白河镇通过农村信用社兑付到各移民卡中,项目资金拨付严格按照项目资金拨付管理程序开展。不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的;不存在其他资金管理问题的。
(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价对象和范围是全县水库移民核定人口,对大中型水库移民后期扶持补助资金整体支出情况进行评价。
按《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)的规定,绩效评价遵循以下基本原则:
(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正地反映。
(2)统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。
(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。
《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预〔20xx〕10号)、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(云财绩〔20xx〕11号)、《大中型水库移民后期扶持资金管理办法》。
3.评价指标体系。
(1)指标体系制定原则。
a.相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系,正确反映项目目标的实现程度。
b.重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选,选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。
c.系统性原则。将定量指标与定价指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。
d.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。
e.经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行,考虑现实条件和可操作性,在合理的成本基础上取得绩效目标数据。
(2)评价指标表。
结合项目的特点,设计了三级指标体系框架,其中包括产出、效益和满意度指标3个一级指标,在此基础上分别提炼了9个二级指标和12个三级指标。同时我们对每个指标进行了清楚的解释,制定了详细的评分标准(具体指标表详见附件)。
(三)绩效评价工作过程。
1.前期准备。
根据《屏边县财政局关于开展20xx年绩效评价工作的通知》文件确定评价对象,并填写绩效自评表。
2.分析评价。
根据制定的指标体系,对项目进行综合打分评价,并撰写项目绩效评价报告。
(一)绩效评价综合结论。屏边县20xx年度大中型水库移民后期扶持补助资金已按要求兑付完毕,兑付过程中对资金加强监管,完成绩效目标。自评分为95分,评价为优。
(二)绩效目标实现情况等。通过资金直补增加移民人均支配收入,助力贫困移民脱贫。
绩效自评报告
春华秋实,花开花落,一转眼,一个学期快过去了。我很乐意跟大家说一说在这一年中我的工作情况。
这一学年,在党组织的.培养和领导的关怀下,我成了一名光荣的预备党员。这对我意味着很多。在这学年里,我在思想上严于律己,热爱教育事业。时时以一个团员的身份来约束自己,鞭策自己。对自己要求严格,力争在思想上、工作上在同事、学生的心目中树立起榜样的作用。服从学校的工作安排,配合领导和老师们做好校内外的各项工作。在教育教学工作中,我始终坚持党的教育方针,面向全体学生,教书育人,为人师表,确立“以学生为主体”,“以培养学生主动发展”为中心的教学思想,重视学生的个性发展,重视激发学生的创造能力,培养学生德、智、体、美、劳全面发展。
20xx年上半年我担任三(1)班语文兼班主任、兼三(1)班体育教学工作,下半年担任四(1)班语文兼班主任、兼四(1)班、一(1)班体育教学工作,整学年的教学任务很重,一年来,我认真履行小学一级教师职责。但不管怎样,为了把自己的教学水平提高,我坚持经常翻阅《小学语文教学》、《中国学校体育》等书籍。同时还经常在一些听课网站学习记录,从中学习别人的长处,教学手段,领悟其中的教学艺术。
平时还虚心请教有经验的老师。项老师是我语文教学的师傅,对我的帮助非常大。当我对教材不明白的时候,她会告诉我答案,当我对处理一些班级事务感到疑惑的时候,她会给我思路,好几个学期当我还没开始复习的时候,她已经把资料找好递给我了。点点滴滴非常温暖。这学年我重新兼任了一、四年级的体育课,为了不辜负组织的信任,每上一节课,我都做好充分的准备,认真分析教材,根据学生年级特点设计教案,。当遇到教材不明白,专业动作不会做的地方,会虚心向周远近、李旭明请教,李旭明老师总是会耐心讲解并给我做示范动作,让我进步很大。体育教学中,针对低段孩子活泼好动的特点,我在体育课中设计了丰富的游戏,激发孩子的兴趣,让孩子非常喜欢上体育课,体育课堂也井井有条。虽然每次上完体育课喉咙很干,看着孩子这么开心,挺有成就感的。
作业尽量做到面批面改,当发现孩子的作业有错误时要及时指出以便改正。工作之余经常和家长沟通交流,使家长和老师共同配合把孩子教育好。
在班主任工作方面,我非常重视学生的思想教育工作。通过班会、晨会、思想品德课及结合各科教材对学生进行爱祖国、爱人民、爱集体、爱老动、爱学习等的思想教育。我还常给班干部定时开会,了解他们工作的情况,鼓励他们大胆开展工作。使班干部能在同学中树立起威信,成为同学学习的榜样。
我在做好各项教育教学工作的同时,还严格遵守学校的各项规章制度。按时上、下班,不迟到,不早退,有事请假。工作积极、主动,任劳任怨。
一份耕耘,一份收获;本学年自己也取得了一点成绩,这一年,我在区小学语文教师朗诵比赛中获得二等奖,区交通安全优质课二等奖,区教学论文评比三等奖,市课改论文评比二等奖,申报的区级课题成功立项。本人辅导的两名学生分别在区阅读竞赛中获得一等奖、三等奖,在金华市信义征文中,本人指导的一名学生获年级组二等奖。
爱在左,情在右,在生命的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途点缀得花香弥漫,使得穿花拂叶的行人,踏着荆棘,不觉痛苦,有泪可挥,不觉悲凉!用自己的心去拨撒爱的种子。在以后的工作中,我将更严格要求自己,努力工作,发扬优点,改正缺点,争取在充满希望的20xx年更上一层楼。
绩效自评报告
项目主管部门:县文化和旅游局。
项目实施单位:珠街彝族乡人民政府。
项目建设目标:更换c30砼地坪25立方米、钢筋砼排水沟盖板6立方米、广场瓷砖25平方米。
总投资及资金来源:项目总投资2.35万元,资金来源为:申请20xx年度易地扶贫搬迁安置点以奖代补资金2.3万元,其他资金0.05万元。
(一)加强组织领导。
为确保工程按质按量顺利实施,珠街乡党委、政府高度重视,成立了由乡长任组长,项目分管领导任副组长,财政、项目办、文化站等相关部门负责人、从岗社区总支书记为成员的项目领导小组,技术由乡项目办负责,工程实施议标制,选定出有资质的施工队伍进行施工,并按施工进度付款。由于有了高效的组织机构,严格夯实的管理措施,为工程顺利实施创造了良好的条件,奠定了坚实的基础。
(二)项目管理。
项目计划下达后,在实施过程中,成立项目监督工作领导小组,由项目分管领导任组长,项目办、纪检、财政等部门负责人、项目社区村党总支书记为成员,全面负责对项目实施过程的监督,确保项目实施的质量。
(三)项目验收。
工程结束,村(社区)对所实施的项目工程开展了自检自查,总结经验,及时查漏补缺,确保按下达计划圆满完成建设任务,并申请乡人民政府进行验收。
乡人民政府收到村级验收申请后,及时组织项目办、扶贫办、财政所等部门对项目进行乡级验收。
乡验收组验收结论:珠街乡文化活动广场维修项目按计划圆满完成建设任务,各分项工程质量评定合格率为100%,群众满意度为100%。
(一)项目资金情况。
珠街乡文化活动广场维修项目工程款到位2.3万元,实际支出2.3万元。全部按时发放完成。
完成c30砼地坪更换25.75立方米、钢筋砼排水沟盖板更换6.12立方米、广场瓷砖更换25平方米。
(二)项目绩效指标完成情况。
1.产出指标完成情况,20xx年100%完成。
2.效益指标完成情况,20xx年100%完成。
3.满意度指标完成情况,20xx年100%完成。
绩效目标全部完成。
自评价分100分,自评等级为优秀。
严格项目专项资金管理,及时做好项目的检查验收和绩效考评工作,将项目总结、验收和绩效评价报告等及时报送有关部门。
无
无
绩效自评报告
1.项目任务。2020年省下达我市新型职业农民培训任务1850人,其中培训新型农业经营主体带头人900人,返乡入乡创新创业者50人,产业扶贫带头人400人,专业生产型200人,技能服务型300人。
2.经费投入。2020年项目总投入资金为547.5万元,其中埇桥区70万元,砀山县85万元,萧县152.5万元,灵璧县105万元,泗县135万元,按照省实施方案要求,均已全部及时拨付到位。
3.实施范围。我市新型职业农民培训项目由县、区农业、财政部门共同组织实施,由经认定的培训机构承担具体培训任务。主要开展生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民培训,培训工作结合脱贫攻坚,各县区将贫困村中符合新型职业农民遴选条件的,优先确定为培训对象。
4.培训机构。经过遴选,全市共遴选11家培训机构,其中砀山3家、埇桥区1家、萧县3家、灵璧2家、泗县2家。
5.任务完成。截止目前,我市已完成培训人数1850人,完成全年任务数的100%。
6.主要成效。通过培训,提升了学员现代农业发展新理念,开拓了思维,了解了先进生产技术、设施等,促进了自身农业生产工作。为全市加快培养一批有文化、懂技术、会经营的生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民队伍提供了人才支撑,取得了良好社会效益。
对照2020年新型职业农民培训民生工程绩效评价指标,我局认真进行了自评,自评得分110分。
(一)投入(25分)。
1.组织保障(15分)。
(1)目标管理(5分)。为摸清农民培训需求,我市及各县区在制定实施方案前,均都开展了摸底调研,摸清产业发展需求、农民理念知识技能需求,力求培训真正以农民为中心,与产业需求相适应,与农村发展相协调。省实施方案下达后,市农业农村局按照省农业农村厅2020年新型职业农民培训民生工程实施方案要求,提前谋划,精心组织,4月17日与市财政局联合下发了《关于印发2020年宿州市新型职业农民培育工作实施方案的通知》(宿农〔2020〕31号)。在方案制定出台过程中,各县区参照同步开展各项工作,并与财政局联合制定下发了实施方案。县区农业农村局结合当地农业发展实际,制定了分专业培训方案,明确了培训目标任务、完成时限、及培训合格率达到90%以上等。上述相关方案均按照要求及时上报了省科教处。
自评得分5分。
(2)申报审核(5分)。各县区学员遴选都严格按照实施方案要求,优先遴选新冠肺炎疫情影响较重地区的农民参训,采取个人申请、村委推荐、乡镇初审、县区农业农村局择优选择的方式严格遴选培训对象,重点选择种养大户、家庭农场、农民合作社骨干等。县区农业农村局在调查摸底的前提下,拟定了2020年学员培训需求培训上报市农业农村局。市农业农村局对县区上报培训需求进行了审核,并汇总形成宿州市2020年新型职业农民培育任务汇总表上报省农业农村厅。培训机构开班前均提交开班申请,各培训机构根据产业发展和专业特点,分班制定了切实可行的培训班计划,做到计划科学、可操作性强,经县农业农村局审核批复后才开班培训,为新型职业农民规范培训提供了保证。
自评得分5分。
(3)工作部署推动(5分)。
市农业农村局对新型职业农民培训民生工程十分重视,省发案下发后,市里随即于4月28日召开了由各县区农业农村局分管领导、科教股股长参加的.全市新型职业农民培训民生工程工作会议,会议上交流了2019年新型职业农民培训开展情况及安排部署2020年新型职业农民培训工作,同时对2020年新型职业农民培训实施方案进行了解读。各县区也分别召开工作会议,切实加强新型职业农民培训民生工程建设。同时各县区围绕地方现代农业发展和全产业链需要,开展技术培训与跟踪服务,统筹利用各类教育培训资源,充分依托涉农职业院校、科研院所、推广机构、农业企业、技术服务公司、新型农业经营服务主体等资源优势,拓展面向高素质农民的培训服务,完善了多方力量参与的农民教育培训体系。同时各地分别建立新型职业农民培训师资库,并根据培训专业选择功能齐全、队伍优良、管理规范的实训基地,在优先选用部省教材的同时,为学员印制了专业培训教材。
自评得分5分。
2、资金落实(10分)。
2020年项目总投入资金为547.5万元,其中埇桥区70万元,砀山县85万元,萧县152.5万元,灵璧县105万元,泗县135万元,按照省实施方案要求,对培训实行分阶段按比例拨付,省资金达到县区财政后,均及时按80%比例拨付到培训机构,确保培训机构正常开展工作。在培训结束后,市、县区农业农村局与财政局联合对培训工作进行了验收,验收合格后及时拨付了剩余的20%资金,资金到位率100%,保障了项目资金正常支出和资金审计工作的开展。
自评得分10分。
(二)过程(15分)。
1、项目管理(12分)。
(1)政府采购执行情况(3分)。
按照实施方案要求,各县、区农业农村局会同财政局按照政府购买服务或定向委托等符合规范的方式,择优遴选确定培训机构,并与培训机构签订培训合同,同时将培训机构承担的培训任务情况上报省农业农村厅备案。经过遴选,全市共遴选11家培训机构,其中砀山3家、埇桥区1家、萧县3家、灵璧2家、泗县2家。
自评得分3分。
(2)监督检查(3分)。
一是强化工作调度。每月对县区培训进度等情况进行排名,上报市民生办,由民生办通报县区政府。二是建立随机抽查机制,加强制度保障,发现问题督促限期整改。为全面掌握培训的整体进展情况,市里在8月份开展了新型职业农民培训中期检查,并对检查情况进行了通报,并要求对通报存在的问题要及时整改到位。三是建立月报告制度,每月28日前将培训进度情况报送省和市民生办,及时了解和掌握培训进展。四是充分利用全国农业科教云平台信息管理系统,及时进行监管。五是按照民生工程实施要求和规定,认真做好年度绩效评价考核等。
自评得分3分。
(3)信息调度(6分)。
按照省农业农村厅要求,及时通过全国农业科教云平台、云上智农app等,将培育对象、培育单位、培育师资、培育基地等信息及时录入信息管理系统,通过全国农业科教云平台和云上智农app可查询在线组班、授课教师、课程设置、基地选用、学员评价等情况。每月28日前将培训进度情况报送省和市民生办,及时了解和掌握培训进展。市及各县区年度实施方案、分专业培训方案、培训机构承担培训任务情况、整改报告、工作总结等均按照要求及时上报了省科教处。
自评得分6分。
(4)资金使用合规性(3分)。
在培训中,按照《安徽省新型农民培训民生工程奖补资金管理细则》(财农〔2016〕609号)》要求,规范资金使用,设置专账,经农业农村局与财政局联合验收合格后,培训资金全部拨付到培训机构,培训机构及时进行了项目审计,审计报告均审计结论明确,不存在资金截留、挤占、挪用、虚报套取等现象。
自评得分3分。
(三)产出。
1、项目产出(30分)。
(1)年度培训任务完成程度(5分)。
截至11月,全市新型职业农民培训民生工程全部完成,共培训新型职业农民1850人,完成全年任务数的100%。
自评得分5分。
(2)质量达标率(8分)。
2020年,全市培训任务1850人,培训合格率达到100%。各培训机构认真安排教学内容,制定了教学计划,认真按照要求实行分段培训,学员培训时间均达到128学时和48学时,参训学员参训率达到100%。培训工作完全符合省实施方案要求。
自评得分8分。
(3)培训质量(10分)。一是经过自查,每期培训班均建立了班主任制度、第一堂课制度、培训考勤制度、满意度调查制度、培训台账制度等五项制度。相关资料完善,整理规范。二是培训结束后,培训机构递交验收申请,农业农村局联合财政局制定验收办法,对培训机构进行考核验收,并且出具了验收报告。三是积极加强培训师资队伍建设,及时把师资信息登记入库,每班做到聘请一名以上省级专家授课,提高教学水平。四是按照相关文件要求,优先选用部省推荐教材,并结合地方农业生产,编制了自编培训教材。五是每班均按照要求制定了教学计划、分段实施培训、培训班学员人数符合要求。六是充分依托省现代农业产业技术体系综合试验站建立实践实训基地,加强农民田间学校、实践实训基地和创业孵化基地建设,2020年已入库实训基地19个,确保了培训的每个专业建立一个实训基地。
自评得分10分。
(4)完成时限符合率。(2分)。
均按照实施方案要求,按时完成培训任务。完成时限符合率100%。
自评得分2分。
(5)资金使用(5分)。全市547.5万元培训项目资金全部按照要求及时拨付到位。
自评得分5分。
(四)效果。
1、项目效益(30分)。
(1)社会效益(12分)。
通过培训,提升了学员现代农业发展新理念,开拓了思维,了解了先进生产技术、设施等,促进了自身农业生产工作,为全市加快培养一批有文化、懂技术、会经营的生产经营型、专业技能型和专业服务型职业农民队伍提供了人才支撑,取得了良好社会效益。泗县学员杨月,在丁湖镇向阳村和屏山镇大李村建立了乡村服务站,把科学的种植技术、成熟的机械化水平、稳定的产业订单带给了家乡父老。当年种植专用高粱4000余亩,带动农户400余户。他的农机合作社也实现了6000余亩的服务面积,服务的农户同比往年增收180元/亩。2020年,高粱种植面积扩大到12000余亩,带动农户800户,其中包括规模种植户20名,农机合作社服务面积8000余亩,带动新农机手20余名。
2020年新型职业农民培训民生工程中,市县区高度重视宣传报道工作,强化政策宣传,提升民生工程知晓率。通过在中国农村远程教育网、安徽日报、宿州市电视台、县区人民政府网、省、市民生工程网站、中安在线、安徽经济报等国家级、省市级以上报纸刊物网络发布培训相关信息等不同形式加大宿州新型职业农民培训宣传力度。据初步统计,全市共在各类新闻媒体宣传新型职业农民培训民生工程政策、工作成效、先进典型等近100余篇,向省科教处报送《宿州市埇桥区“五好”举措倾力做好高素质农民培训工作》、《小菊花大产业》等多篇关于培育模式和典型案例的宣传材料,其中《宿州市埇桥区“五好”举措倾力做好高素质农民培训工作》被省农业农村厅在《皖农交流》上刊载并供各地学习借鉴。
全年没有发生被举报或被新闻媒体曝光的问题。
自评得分12分。
绩效自评报告
为进一步加强县级部门预算绩效管理,提高财政资金使用效益和管理水平,根据《财政部〈关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预[20xx]167号)、参照《青阳县财政局关于印发青阳县县级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程的通知》(财绩〔20xx〕85号)和《青阳县财政局关于开展绩效自评抽查复核工作的通知》等文件的有关规定,财政局成立了绩效自评复核小组,对35个项目和15个整体支出进行复核,目前已全部完成,现将抽查情况报告如下:
(一)复核范围:为20xx年度绩效自评中抽取的35个项目支出和15个整体支出。
(二)复核内容:为绩效目标编制、预算执行、绩效指标设置、运行成本控制情况、可持续发展能力以及满意度情况等方面,同时考量单位自评工作的及时性、规范性和自评报告工作质量。
此次共抽查复核35个项目支出和15个整体支出,金额27177.289万元。抽评分别从上报资料和实地核查进行综合评价,经评价,其中评价等级为优的项目27个,占全部自评项目的54%;评价等级为良的项目7个,占全部自评项目的14%;评价等级为中的项目16个,占全部自评项目的32%。总体来说,绩效自评报告质量还有待进一步改进。
从抽查分析结果可以看出,抽查复核的部门和单位已按照要求对本部门和项目基本上做到了应评尽评,但是上报的自评报告反映成绩较多,很少报告问题,且自评得分比较高。
(一)项目绩效目标、指标设置不规范。
通过抽查复核可以看出,部分项目绩效目标存在编制不规范、不细致,同时,存在指标值设置过低,个性指标设置不准确的问题,部分单位设置绩效指标较为简单、笼统,未根据项目实际对数量、质量、进度、效益等指标具体细化,使得事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。
部分部门存在对绩效评价工作重视不足的现象,一是部分单位未按时报送绩效自评材料;二是部分单位绩效自评工作开展不够细致,绩效指标不够细化,只是笼统的打分,存在打分不合理、随意的情况。
(三)部门责任主体绩效意识不强。
在绩效评价工作中发现,部分部门绩效理念和意识较为淡薄,将绩效评价工作简单理解为单纯财务部门和财务科室的业务,部门内部相关业务科室尚未参与项目绩效管理过程,未提供实际项目执行情况数据,出现项目实施与绩效管理相脱节的现象。
(一)强化主体责任意识,提升绩效理念和意识。
一是采取集中培训、多媒体宣传等方式,强化财政部门、各部门、单位人员预算绩效管理知识的学习,提升绩效管理知识水平。二是加大预算绩效管理基础工作力度,通过绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等来提升绩效管理工作技能,达到“以评促管,以管促学”的目的,全面增强绩效理念和责任意识。
(二)强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。
绩效目标是项目设立和实施的前提,是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。各部门编制预算时要结合单位职责、项目实施实际,分解细化工作要求,科学设置绩效目标和相关指标,规范绩效目标编制,加强绩效目标审核,提升绩效目标编制质量。
(三)强化评价结果应用,提升财政资金绩效。
一是要加大对绩效自评质量抽查复核工作的力度,采取资料审核的形式,主要复核各部门(单位)项目绩效自评完成率及自评工作质量,通过发现问题来促进项目单位进行整改,达到强化对预算项目的管理;二是强化结果应用,进一步建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩制度,将20xx年各部门绩效自评抽查复核结果作为20xx年度预算编制的重要参考依据。三是进一步加强评价信息披露,建立健全评价结果报告制度以及公开制度。
绩效自评报告
收到《关于进一步做好20xx年度民生工程绩效评价相关工作的通知》后,市美丽办高度重视美丽乡村建设绩效评价工作,下发《20xx年度美丽乡村民生工程绩效评价和群众满意度调查工作注意事项》,按照《宿州市美丽乡村建设绩效评价办法》(宿美办发〔20xx〕10号)和《20xx年度全省美丽乡村建设验收办法》(皖美办发〔20xx〕3号)的要求,积极组织开展自评工作。在各县区自评的基础上,结合县区自报20xx年度美丽乡村建设进度情况,市美丽办组织人员分组进行现场考评。现将我市美丽乡村建设绩效自评情况报告如下:
根据安徽省美丽乡村建设工作领导小组办公室下发的《关于印发20xx年度全省美丽乡村省级中心村建设名单的通知》(皖美办发〔20xx〕1号)文件精神,我市共有34个省级美丽乡村中心村建设任务:砀山县5个、萧县5个、埇桥区5个、灵璧县13个、泗县6个。按照《省美丽乡村建设实施办法》要求,本年度目标任务为12月底前完成建设任务的70%,目前已完成工程进度的89.1%。
省级中心村建设成效类指标(100分),自评99.1分。
按照“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的要求,宿州市20xx年度34个省级中心村多数已完成年度目标建设任务。
一是建设规划编制及执行。各县区在规划过程中围绕省、市美丽乡村建设的指导思想和规划原则,聘请具有专业资质的`规划团队进行规划,多次召开两委会议、村民代表大会、群众座谈会,充分尊重群众意愿,结合中心村的村庄特色、历史人文、地域特点和发展方向以及省规划要求,对中心村的选址、人口规模、预留发展空间进行了充分的调研讨论,调整完善规划成果,规划体现中心村特色和地域特点。
二是重点建设任务按序时完成。公共服务中心、污水处理设施、道路硬化、村庄美化等建设工程多数已基本完工,亮化、绿化、特色打造等提升工程成效明显,村庄基础设施和公共服务配套不断完善。通过“三清四拆”集中整治、生活垃圾清扫清运城乡一体化运行等途径,配齐镇村环卫保洁人员,完善长效管护机制,实现公共服务设施和卫生保洁的长效运行、管护。
三是产业基础不断增强。通过整合项目,加大培育力度,20xx年度34个省级中心村集体经营性收入均超过15万元;通过新型经营主体培育和农业社会化服务水平提升,土地适度流转、经济效益增加,农民人均纯收入明显提高。
四是农村精神文明建设成效显著。通过开展各类评选活动、志愿服务活动、文体活动、普法教育活动,丰富了农民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念更深入人心。
五是群众满意度不断提升。随着村环境的优化、基础设施的完善、公共服务功能的完备,群众参与美丽乡村建设的积极性和主动性增强,对美丽乡村建设的认可度和满意度不断提升。
省级中心村加分项(2分),自评2分。
1.各村均能尊重群众意愿,突出农民主体,村庄建设与管理群众参与度高。
2.各村均能优先采用生态措施,充分利用当地资源,就地取材改善环境,农房与院落面貌较好,村庄与周围环境自然和谐,村庄美化绿化,村容村貌整洁,建成乡愁浓郁、生态宜居村庄。
3.村庄内将因地制宜建设了大小合适的文化体育休闲等公共服务场所。
长效管护情况评估(1分),自评1分。
20xx-20xx年度中心村长效管护机制健全,落实较好,村容村貌整洁,基础设施运行维护正常,群众满意度高。
(一)加快推进20xx年度省级中心村工程建设进度。严格按照建设要求,加大调研力度,进一步加快工程施工进度,争取年底工程类项目大头着地,20xx年上半年进行亮点打造和特色提升,全面完成建设任务。
(二)及早谋划启动20xx年度省级中心村项目建设。为有效地进行工作衔接,更好地推进全市美丽乡村建设,按照省美丽办下发的《关于开展20xx年度美丽乡村省级中心村建设计划摸底工作的通知》(皖美办发〔20xx〕11号)要求,我市20xx年度省级中心村建设计划数已上报省美丽办,各县区正实地考察,精心选点,争取早定点、早规划、早开工、早建设。
(三)持续抓好20xx-20xx年度省级中心村长效管护机制落实。为确保已通过考核验收的美丽乡村省级中心村常态长效运行,健全、完善管护工作制度,落实镇村管护主体责任,压实管护人员的工作责任,实现制度管人。引导群众投资投劳,鼓励社会资金参与,财政资金予以支持,确保管护资金有保障。加大管护工作的监管力度,严格考核奖惩,提高管护质量。
绩效自评报告
(一)项目背景、内容。
为进一步壮大村级集体经济,增强村级自我保障和服务群众能力,提升农村基层党组织组织力,根据《中共丰都县委组织部关于下达20xx年扶持壮大村级集体经济项目资金计划的通知》(丰委组〔20xx〕36号),下达扶持壮大村级集体经济项目资金。
(二)项目资金情况。
截止20xx年12月“20xx年扶持壮大村级集体经济”项目资金到位50万元,已使用50万元。
(三)绩效目标。
入股丰都县兴竹农业专业合作社,新建建筑面积200平米的电商中心,装修配套相关的设施设备。
(四)部门(单位)职能职责。
负责农业技术、农业机械化推广服务,引导农业产业结构调整,指导推进农业产业化经营工作。
(一)总体绩效目标完成情况分析。
完成入股丰都县兴竹农业专业合作社,新建建筑面积200平米的'电商中心,装修配套相关的设施设备。
(二)绩效指标完成情况分析。
绩效目标指标设置9项,其中数量指标新建建筑面积200平米的电商中心,装修配套相关的设施设备;质量指标享受入股资金额度每年5%的固定分红2.5万元;时效指标按期完成率100%;成本指标补助额度50万元;经济效益指标增加集体经济收入2.5万元;社会效益指标增加贫困人口就业人数15人;可持续影响指标电商中心持续使用年限5年;满意度指标群众满意度80%。
(三)评价结果。
本项目自评得分100分,达到预期绩效目标。
(一)项目管理方面的问题。
无。
(二)资金使用方面的问题。
无。
(三)项目绩效方面的问题。
绩效管理的经验不足,项目的部分成果无法用指标形式表示;在绩效考评指标的设计上,有待完善。
(四)其他方面的问题。
规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加科学。
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开,绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
无。